Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada. docx
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS
UAB ŠIRVINTŲ VANDENYS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE
2017-09-08
1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 ir siekdami nustatyti įstaigos UAB „Širvintų vandenys“ (toliau – Įstaiga), kurios steigėja (dalininkas) yra Savivaldybė, veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.
2. Analizuojant veiklą vertinti viešieji pirkimai: jų organizavimo ir vykdymo sritis. Sritis parinkta vadovaujantis UAB „Širvintų vandenys“ 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 12 „Dėl korupcijos prevencijos praktikos formavimo“.
3. Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją: Įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo – vyr. inžinierius Vladimiras Gudačius, atsakingas už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę, kontaktiniai duomenys: el. p.:
4. KT atliko Vladimiras Gudačius, kontaktiniai duomenys: el. p.:
5. Analizuotas laikotarpis už 3 metus: 2014-06-30 – 2017-06-30, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2017-06-30 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.
6. Šios veiklos vertintos vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-1701, kurio pagalba nustatyta, kad UAB „Širvintų vandenys“ viešųjų pirkimų sritis priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė2 korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.
1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė UAB „Širvintų vandenys“ viešųjų pirkimų srityje, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.
| Stulpelis 1 | Stulpelis 2 | Stulpelis 3 |
|---|---|---|
(adaptuoti3) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai <... Valstybės ... įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų> | Taip / Ne * | |
1. | Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika: | - |
1.1. | Įstaigoje / veikloje | Ne |
1.2. | Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant | Ne |
2. | Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas: | - |
2.1. | Įstaigos / veiklos | Ne |
2.2. | Viešuosiuose pirkimuose | Ne |
3. | Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*: | - |
3.1. | Įstaigos darbuotojų | Ne |
3.2. | Viešųjų pirkimų organizavime ir vykdyme dalyvaujančių darbuotojų | Ne |
4. | Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu: | - |
4.1. | Įstaigos veikloje | Ne |
4.2. | Viešuosiuose pirkimuose | Ne |
5. | Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo: | - |
5.1. | Įstaigos veikloje | Ne |
5.2. | Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant | Taip* |
6. | Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija: | - |
6.1. | Įstaigos veikloje | Ne |
6.2. | Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant | Ne |
7. | Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų: | Ne |
7.1. | Kitose įstaigos veiklos srityje | Ne |
7.2. | Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant | Ne |
* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant viešųjų pirkimų sritį. Žr. 8 punktą.
* UAB „Širvintų vandenys“, vykdydama viešuosius pirkimus, savarankiškai priima sprendimus dėl tiekėjų kvalifikacijos atitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams, laimėjusio tiekėjo pasiūlymo nustatymo, į apklausas kviečiamų tiekėjų pasirinkimo.
Detalus vertinimas pateikiamas 1 priede, kurio klausimynas parengtas vadovaujantis ir adaptuojant Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktas klausimyną4.
7. Tam, kad galima būtų įvertinti, koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos veiklos srityje, buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai, sprendimai:
7.1. UAB „Širvintų vandenys“ įstatai patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. 1-307;
7.2. UAB „Širvintų vandenys“ darbuotojų pareigybių aprašymai (vyr. inžinieriaus, juristo, viešųjų pirkimų specialisto, kasininko, vyr. buhalterio, ekonomisto, abonentinio skyriaus viršininko, kontrolieriaus);
7.3. UAB „Širvintų vandenys“ viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2011-08-17 įsakymu Nr. 8;
7.4. Viešųjų pirkimų komisijos narių ir pirmininko 2016-04-11 konfidencialumo pasižadėjimai;
7.5. Viešųjų pirkimų komisijos narių ir pirmininko 2016-04-11 nešališkumo deklaracijos;
7.6. UAB „Širvintų vandenys“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos UAB „Širvintų vandenys“ direktoriaus 2016-04-14 įsakymu Nr. 7 „Dėl UAB „Širvintų vandenys“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“;
7.7. UAB „Širvintų vandenys“ Žodinių gyventojų skundų dėl šalto vandens tiekimo ir kokybės registravimo taisyklės, patvirtintos UAB „Širvintų vandenys“ direktoriaus 2010-12-31 įsakymu Nr. 15;
7.8. UAB „Širvintų vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2016-04-11 įsakymu Nr. 6 „Dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“;
7.10. UAB „Širvintų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų naudojimo, priežiūros ir pažeidimų prevencijos priemonės, patvirtintos UAB „Širvintų vandenys“ direktoriaus 2013-07-29 įsakymu Nr. 10;
7.11. UAB „Širvintų vandenys“ 2017-2020 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas, patvirtintas direktoriaus 2017-06-07 įsakymu Nr. 4 „Dėl UAB „Širvintų vandenys“ 2017-2020 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“.
Taip pat įvertinta, kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.
8. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra. Todėl įvertinus tai, kas aukščiau paminėta, konstatuotina, kad nors formaliai pagal vieną* (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme, UAB „Širvintų vandenys“ veiklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras.
9. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo atsižvelgta į Įstaigos Korupcijos prevencijos programą, buvo naudojami dokumentų ir statistinės analizės metodai, leidę nustatyti UAB „Širvintų vandenys“ veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams:
9.1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:
Per analizuojamąjį laikotarpį UAB „Širvintų vandenys“ veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.
Vykdant viešuosius pirkimus taip pat nebuvo užfiksuota Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų ar teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė.
9.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.
UAB „Širvintų vandenys“ (atskiri darbuotojai) vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus administravimu. Jas UAB „Širvintų vandenys“ užtikrina įmonės direktorius.
UAB „Širvintų vandenys“ nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityse.
Kontrolė viešųjų pirkimų srityje užtikrinama šiais būdais:
2 lentelė. UAB „Širvintų vandenys“ kontrolės įgyvendinimas viešųjų pirkimų srityje.
| Stulpelis 1 | Stulpelis 2 | Stulpelis 3 | Stulpelis 4 |
|---|---|---|---|
Nr. | Kontrolės forma / priemonės* | Taikoma / Netaikoma | Komentaras |
1. | Yra sudaryta pastovi viešųjų pirkimų komisija | Taikoma | |
2. | Viešųjų pirkimų komisija sudaroma atskirų vykdomų pirkimų grupėms | Netaikoma | |
3. | Komisijos pirmininkas yra pateikęs viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaraciją** | Taikoma | Deklaracija pateikta 2016-04-11 |
4. | Komisijos nariai yra pateikę viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijas** | Netaikoma | Įstatymiškai neprivaloma |
5. | Užtikrinama nuolatinė pateiktų viešų ir privačių interesų deklaracijų pateikimo ir turinio kontrolė** | Netaikoma | Įstatymiškai neprivaloma |
6. | Komisijos pirmininkas kiekviename viešame pirkime pateikia konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą / deklaraciją | Taikoma | Pildoma sudarius komisiją, 1 kartą. Konfidencialumo pasižadėjimas pateiktas 2016-04-11. |
7. | Komisijos nariai yra nuolat informuojami apie pareigą nusišalinti esant galimam interesų konfliktui | Taikoma | Ši pareiga paminėta komisijos nario pasirašytoje nešališkumo deklaracijoje |
8. | Užtikrinama, kad asmenys, rengę techninę specifikaciją (kai tokia būtina) nedalyvautų pirkimo vertinimo procese | Taikoma | Asmenys, rengiantys techninę specifikaciją, nėra vertinimo komisijos nariai. |
* Klasifikacija lentelėje sudaryta pagal Įstaigos dalininko/steigėjo nustatytą formą atliekant KT (todėl nekeistina).
** Neprivaloma, bet šios priemonės mažina korupcijos riziką.
9.3. Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.
Per analizuojamąjį laikotarpį UAB „Širvintų vandenys“ darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje vadovaujamasi KT 7 p. nurodytais teisės aktais. Nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų.
9.4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.
UAB „Širvintų vandenys“ darbuotojams nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.
Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.
9.5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.
Analizuojamu laikotarpiu UAB „Širvintų vandenys“ priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus viešųjų pirkimų sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Tačiau viešieji pirkimai, susiję su įgyvendinamais ES finansuojamais projektais, yra atliekami griežtai kontroliuojant įgyvendinančiajai institucijai – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (Agentūra tikrina pirkimų planą, keliais etapais tikrina pirkimo procedūras, sudarytas sutartis), todėl su projekto pirkimais susijusi sritis turi nedidelę korupcijos pasireiškimo tikimybę.
Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.
9.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.
Per analizuojamąjį laikotarpį UAB „Širvintų vandenys“ savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.
Viešieji pirkimai neapima komercinės paslapties turinio.
9.7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės UAB „Širvintų vandenys“.
STT nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės UAB „Širvintų vandenys“ viešųjų pirkimų srityje.
10. Pastebime vien tai, kad veiklos sritis, pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskirtina prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.
11. Užtikrinant skaidrų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo procesą iki 2017-06-30 d. buvo numatytos šios procedūros:
11.1. Poreikių analizavimas;
11.2. Poreikių derinimas su UAB „Širvintų vandenys“ strateginiais planais;
11.3. Techninės specifikacijos rengimas (kai būtina);
11.4. Viešųjų pirkimų plano parengimas: planą rengia viešųjų pirkimų specialistė, atsižvelgdama į pirkimų iniciatorių pasiūlymus;
11.5. Viešųjų pirkimų plano aptarimas: aptarimas vyksta su administracijos darbuotojais ir pirkimų iniciatoriais.;
11.6. Pritarimas (raštu) viešųjų pirkimų planui: planas tvirtinamas direktoriaus įsakymu;
11.7. Plano paskelbimas: planas skelbiamas UAB „Širvintų vandenys“ svetainėje. Prieiga per internetą: [http://www.sirvintuvandenys.lt/images/dokumentai/2017m_viesuju_pirkimu_planas.pdf];
11.8. Atsiradus nenumatytiems, neplaniniams poreikiams, vykdoma plano korekcija (kartą per pusmetį), kurios metu vykdomos tos pačios 4-6 punkte numatytos procedūros.
12. Nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir pašalinti pateikiami šie siūlymai / imtasi tokių priemonių:
12.1. Užtikrinant skaidrų viešųjų pirkimų komisijos darbą, Komisijos narius kiekvieno komisijos posėdžio metu informuoti apie pareigą nusišalinti esant galimam interesų konfliktui, apie tai pažymint viešojo pirkimo komisijos protokole.
13. Atsižvelgiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, įsigaliojusio nuo 2017-07-01, pakeitimą, įstaiga priėmė/pakeitė/parengė šiuos teisės aktus:
13.1. UAB „Širvintų vandenys“ 2017-2020 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas, patvirtintas direktoriaus 2017-06-07 įsakymu Nr. 4 „Dėl UAB „Širvintų vandenys“ 2017-2020 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“.
13.2. UAB „Širvintų vandenys“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2017-08-28 įsakymu Nr. 11.
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS UAB ŠIRVINTŲ VANDENYS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE
PRIEDAS Nr. 1. Įstaigos viešųjų pirkimų srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas
| Stulpelis 1 | Stulpelis 2 | Stulpelis 3 | Stulpelis 4 |
|---|---|---|---|
Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai / Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną8 | |||
Taip / Ne | Komentaras | ||
1. | Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika | ||
1.1. | Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktas, vykdant viešuosius pirkimus įstaigoje (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)? | Ne | |
1.2. | Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo paviešinti? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą). | - Ne | |
1.3. | Ar įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu? Ar buvo gauta tokių pranešimų? | Taip | Tokių pranešimų gauta nebuvo |
1.4. | Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą). | Ne | |
1.5. | Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą). | Ne | |
2. | Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas | Kontrolės ar priežiūros vykdymas nėra susijęs su viešaisiais pirkimais įstaigoje | |
3. | Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti | ||
3.1. | Ar įstaiga priėmė viešųjų pirkimų srities teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę? | Taip | |
3.1.1. | Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais? | Taip | |
3.2. | Ar priimant įstaigos viešųjų pirkimų srities teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas? | Taip | |
3.3. | Ar įstaigos priimtuose viešųjų pirkimų srities teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti? | Taip | |
3.4. | Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą? | Taip | |
3.5. | Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras? | Ne | |
3.5.1. | Ar yra vykdoma viešųjų pirkimų kontrolė? | Taip | |
3.5.1. | Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant viešųjų pirkimų kontrolę? | Ne | Nenustatyta pažeidimų |
3.7. | Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas? | Ne | |
3.7.1. | Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė? | Ne | Nevykdoma |
3.8. | Ar viešųjų pirkimų srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi? | Taip | |
3.8.1. | Ar vykdomas nustatytų viešųjų pirkimų srities teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas? | Ne | |
3.8.2 | Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys viešųjų pirkimų vykdymą? | Taip | |
3.8.3. | Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų teisės ir pareigos? | Taip | |
3.8.4. | Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra? | Ne | |
3.8.5. | Ar įstaigoje priimti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi? | Ne | |
3.8.6. | Ar įstaigos viešuosius pirkimus apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra ( pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdant kontrolės funkcijas? | Taip | |
3.8.7. | Ar reglamentuota įstaigos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka? | Taip | |
3.8.8. | Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo? | Ne | |
4. | Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu. | Nėra susiję su viešaisiais pirkimais įstaigoje. | |
5. | Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo | ||
5.1. | Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su viešaisiais pirkimais, poveikio korupcijos mastui vertinimas? | Ne | |
5.3. | Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, įsigaliojusio nuo 2017-07-01, reikalavimų įgyvendinimą? | Taip | |
5.4. | Ar įstaigos viešųjų pirkimų srities teisės aktuose numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija? | Taip | |
5.4.1. | Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detaliai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros? | Ne | |
5.4.2. | Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus? | Ne | |
6. | Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija | Nėra susiję su viešaisiais pirkimais įstaigoje. | |
7. | Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų | ||
7.1. | Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai? | Ne | Iš dalies įgyvendinta. |
7.2. | Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti? | Taip | Parengtas veiksmų planas. |
Išnašos
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D7EDC15D339E
Įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų kriterijų. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL)
Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai adaptuoti, kad atitiktų įstaigos veiklos specifiką, galima būtų pateikti išsamesnį vertinimą.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325